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Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Avance | |
| Fecha Envío | : 07-10-2022 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
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| 1 | 1 | 7 | Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información | El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se realiza reunión vía Teams para revisar y actualizar el procedimiento de manera de reforzar directrices sobre ac |
| 2 | 1 | 8 | Contratación de software que permita entregar alertas tempranas de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles específicamente respecto a autorizaciones de los alc | El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se solicitó al área de soporte informático TI la creación un sistema de alertas internas, mediante el envío de rec |
| 3 | 2 | 13 | Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA. | El Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se modifica el procedimiento ya establecido para incluir el Sistema de Control de la Información y control de firmas. 2. |
| 4 | 2 | 14 | “Contratación de software que permita entregar alertas tempranas de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles específicamente respecto a la vigencia de los pod | El Reporte contiene la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se envía correo informativo por medio del cual se comunican los nuevos mandatos ETFA de cada representante legal. 2. Se gen |
| 5 | 2 | 15 | Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales. | El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1.Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la ger |
| 6 | 1 | 9 | Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales | El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1.Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la ger |
| 7 | 2 | 16 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales | Con fecha 12 de septiembre del presente año se debía hacer ingreso del Reporte de Inicio a través de la plataforma SPDC, obligación que no fue posible realizar atendida la ocurrencia de una falla |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 14-09-2022 |
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| 2 | Enviado | 07-10-2022 |
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| 3 | Enviado | 06-12-2022 |
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| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-087-2021 | 05-10-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |
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