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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-002-2022

Fecha Resolución : 19-08-2022

Fecha Término: 13-01-2023

Frecuencia Reporte: Mensual

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 013-01- SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT
    Valparaíso - Región de Valparaíso
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 013-01- SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT
    Valparaíso - Región de Valparaíso
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 21-10-2022
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 1 Modificar Procedimiento de Sistema “Flujo de Operaciones del Laboratorio” “PS14”, incluyendo un ítems relacionado a cotización e Informes de Ensayos SMA, sólo se deben reportar Parámetros Autoriz Se realiza una serie de actualizaciones en el PS14 Flujo de operaciones, estas actualizaciones se relacionan a la no conformidad y la aplicación de los requisitos establecidos en las Resoluciones
2 1 2 Ingresar al sistema de Gestión la Nueva revisión del Procedimiento de Sistema PS14 Flujo de Operaciones del Laboratorio y publicar el documento a todo el personal de la ETFA. Nota: En el transc Se realiza el control de documento en donde se solicita la firma de aprobación de: persona que lo emite Jaime Lobos P (Jefe de calidad) y persona que aprueba Alexandra Lobos (Gerente de calidad)
3 1 3 Realización de Capacitación al personal del ETFA, con los cambios generados en el Procedimiento PS14 Flujo de Operaciones del Laboratorio. Revisión Nº66 y 67*, Decreto Supremo Nº38/2013 Artículo Se realiza la actualización del PCI-2022 y se incorpora la solicitud de realizar una capacitación anual en donde se consideren los documentos de la SMA que nos rige como entidad ETFA, en esta ver
4 1 4 Ingresar al sistema de Gestión la Nueva revisión del Programa de Capacitación Interno “PCI-2022” y publicar el documento a la jefatura de cada área y a todo el personal responsable de dictar curs Se envia PCI-2022 a jefaturas de áreas y personal responsable de dictar los cursos para su revisión, el personal envía mail con respuesta confirmando los cambios. Posterior a eso se realiza el co
5 1 5 Implementación de restricción en el ingreso de los parámetros para generar los Informes de Ensayo SMA, sólo pueden estar cargados los parámetros autorizados por dicho organismo, actividad solicit Se solicita a soporte de Ripit la restricción de poder cargar parámetros no autorizados por SMA a todo servicio solicitado bajo regimen ETFA, considerando botón de autorización en los casos que n
6 1 6 Reporte de actividades ETFA realizadas por el laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC Se realiza el resumen de las actividades desde la aprobación del PDC El documento incluye Número de ingreso, Fecha de muestreo, Muestreadores, Inspector ambiental responsable de la actividad Ter
7 1 7 Desarrollar Capacitación al personal del ETFA, en donde se incluya DS38/2013, RESOL. Ex. 18/2016 y las resoluciones posteriores que modifican y/o amplían la autorización, RESOL. Ex. 573/574/575 d Se realizan capacitaciones al personal ETFA el 19 y 30 de mayo (correspondiente al primer semestre del año 2022), el temario incluye: DS38/2013 Reglamento de entidades técnicas de fiscalización
8 2 8 Establecer desde la cotización, si la actividad solicitada será presentada al Organismo Fiscalizador (SMA). Además incluir la siguiente frase: “Es responsabilidad del cliente reportar de forma Los documentos asociados al proceso de cotización de servicios son: - RS13.1 Registro de revisión de solicitudes, ofertas y contratos Revisión 7 emitido el 05.05.2020 (este se encuentra actualiz
9 2 9 Indicar al personal que cada vez que se recepcione una solicitud de Cotización, el personal encargado, es responsable de recabar toda la información del cliente para generar la cotización, como p Se realiza toma de conocimiento al personal en donde se consideran los cambios realizados desde el 2020 a la fecha: RS13.1 Revisión 7 Versión vigente COT-001 Revisión 9 Versión vigente
10 2 13 Actualiza documento LLISMA-001 como una ayuda de memoria en donde se incluya información mínima que se requiere en cotización para muestreos SMA y el contenido mínimo para los informes de ensayo El documento LLISMA-001 fue generado por las acciones correctivas generadas por la Resolución exenta N°939 del 04.06.2020 pero debido a los cambios realizados por las resoluciones que establecen
11 2 11 Ingresar y publicar al personal correspondiente el documento LLISMA-001 Acción tomada debido a Resolución exenta N°939 04.06.2020 El documento LLISMA-001 fue generado por las acciones correctivas generadas por la Resolución exenta N°939 del 04.06.2020 pero debido a los cambios realizados por las resoluciones que establecen
12 2 12 Ingresar en sistema y publicar nuevas versiones de los documentos ONS-001 y RS10.05 al personal involucrado. Se realiza actualización de los documentos indicados: ONS-001 Organigrama nominal de Silob RS10.5 Registro autorización del personal el cual considera el área de muestreo de aguas, suelos, sedi
13 2 10 Solicitar a Lims Ripit la incorporación de frase en todos los formatos de informes que no sean SMA con el objetivo de resguardo ante el mal uso del informe por parte del cliente Ingresar en s Si bien la acción se encuentra con fecha de inicio 19.01.2022 y termino 02.02.2022, las modificaciones en los registros indicados (RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17) fueron realizados y publica
14 2 15 Indicar claramente al personal autorizado para la realización de actividades ante la SMA en documentos del sistema. Desde mayo 2022 hasta septiembre 2022, no se presento cambio en el personal, debido a esto no se actualizaron los documentos involucrados en la acción. En octubre se actualizaron debido a cambio
15 2 14 Se ingresa en el sistema de gestión y se publica al personal involucrado en el proceso de emitir y aprobar solicitudes, ofertas y contratos, la nueva versión de los documentos COT-001 y RS13.1 Los documentos asociados al proceso de cotización de servicios son: - RS13.1 Registro de revisión de solicitudes, ofertas y contratos Revisión 7 emitido el 05.05.2020 (este se encuentra actualiz
16 2 16 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que l Debido a que las acciones ingresadas en el Programa de cumplimiento son de aplicación mediante la gestión del personal interno de Silob, no se necesito la contratación de un servicio externo. A m
# Estado Fecha Envío Link
1 Enviado 21-10-2022 Ver Detalle
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2 Enviado 21-11-2022 Ver Detalle
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3 Enviado 21-12-2022 Ver Detalle
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4 Enviado Fuera de Plazo 17-01-2023 Ver Detalle
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# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-002-2022 04-01-2022 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle