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Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Avance | |
| Fecha Envío | : 21-12-2023 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Mejorar el mecanismo de control de vigencia de las autorizaciones de los IA que prestan servicio a EXYMA | Elaboramos el instructivo (I-RGC-13-01), donde se genera el documento Excel de control interno (RGC-13-01), tomando como base el formato de reporte mensual de muestreo/medición de emisiones atmo |
| 2 | 1 | 6 | Implementar mecanismo de control para que personas no autorizadas como IA desarrollen actividades y firmen documentos en representación de EXYMA | Reforzamos la capacitación de todo el personal acerca del marco normativo que especifica las actividades y responsabilidades de los IA además del registro interno REC-06-09 que indica las activi |
| 3 | 1 | 7 | Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para im | Estamos informando a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efec |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 20-12-2023 |
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| 2 | Enviado | 21-12-2023 |
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| 3 | Enviado | 07-03-2024 |
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| 4 | Enviado Fuera de Plazo | 21-04-2025 |
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| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
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| 1 | F-005-2023 | 03-02-2023 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |
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