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Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Final | |
| Fecha Envío | : 14-05-2025 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Capacitar a los funcionarios del CES Estero Navarro respecto del Protocolo de Control de Producción. | Se elaboró un Protocolo con el objetivo de dar a conocer al personal involucrado su rol de control y la importancia de cumplir, haciendo énfasis en los controles preventivos. |
| 2 | 1 | 4 | Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante elect |
| 3 | 1 | 5 | Dar aviso inmediato a la SMA con los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC. | En la acción 4 no hay reporte de avance dado que la página web SPDC no tiene el módulo correspondiente. Dado lo anterior, se cargaron medios de verificación del reporte de avance de la acción 3 e |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado | 07-03-2025 |
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| 2 | Enviado | 14-05-2025 |
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| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-100-2022 | 27-05-2022 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |
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