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Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Avance | |
| Fecha Envío | : 06-11-2025 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
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| 1 | 1 | 3 | Capacitar al personal que realiza y participa de la confección de los informes de reporte de actividades y resultados para el cliente, para identificar de manera correcta el alcance autorizado po | Se presenta la carta Gantt del reporte inicial. Se presenta la nomina del personal a capacitar. Se confecciona presentación inicial de la actualización de procedimiento PG18-GP-FIM Rev. 3 Forma |
| 2 | 1 | 1 | Actualización e implementación de un procedimiento de emisión de informes, “Formato de Informes y Minutas”, para que incluya un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SM | Para el periodo reportado se presentan los siguientes puntos: Actualización del procedimiento de emisión de informes “Formato de Informes y Minutas” incluyendo el instructivo de verificación d |
| 3 | 1 | 2 | Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Control Informático para los servicios y productos de la ETFA, para gestionar los alcances autorizados, no autorizados y los procedimientos/ i | Durante el periodo entre mayo y noviembre 2025 se avanzó en el diseño, desarrollo e implementación inicial del Sistema de Control Informático, particularmente en la construcción y prueba de los m |
| 4 | 1 | 4 | Cargar en el portal SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la SMA. | Se cargo en el sistema SPDC, el programa de cumplimiento aprobado por la SMA. |
| 5 | 1 | 5 | Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para im | Respecto al Copia del comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC, se indica que en el presente reporte de avance se debe adjuntar el reporte inicial p |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
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| 1 | Enviado | 06-11-2025 |
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| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
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| 1 | F-004-2023 | 30-01-2023 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |
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