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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-023-2024

Fecha Resolución : 05-08-2025

Fecha Término: 05-05-2026

Frecuencia Reporte: Mensual

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 001-04 - BIODIVERSA LABORATORIO CONCEPCIÓN
    Concepción - Región del Biobío
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 001-04 - BIODIVERSA LABORATORIO CONCEPCIÓN
    Concepción - Región del Biobío
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 05-11-2025
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 3 Asociada a subhecho i: Verificación semanal del cumplimiento de los requisitos establecidos en el PFQ26 Versión 9 o posterior cuando corresponda. Con una frecuencia semanal la Supervisora del área físico-química revisará una muestra representativa de registros analíticos correspondientes a informes emitidos como Entidad Técnica de Fiscaliz
2 1 4 Asociada a subhecho i: Reforzamiento al personal que participa de las actividades autorizadas sobre el control de registros descrito en el PROC.SG-004 Versión 12 o posterior (Control de Registros). La frecuencia de reporte de esta acción es trimestral. El primer reporte fue realizado en el Informe 2 (avance). Próximo Reporte en Informe 5.
3 1 5 Asociada a subhecho ii: Implementación de sistema de registro automatizado de muestras en equipo de absorción atómica conectado a Lims Qualisys. Acción se encuentra en desarrollo.
4 2 8 Actualización de los Procedimientos PROC.SG-014 (Revisión de Solicitudes ofertas y Contratos), PROC.TEC-026 (Emisión de Informes ETFA) y Procedimiento Flujograma de muestras PROC.TEC-039, con la El PROC.SG-014 se modifica en el siguiente contenido: - Incluir paso obligatorio de verificación del alcance autorizado SMA antes de emitir la cotización. Procedimiento emisión de Informes ET
5 2 9 Verificación de la concordancia entre los alcances acreditados y autorizados y los parámetros registrados en el Sistema de Cotización y OT. La frecuencia de reporte de esta acción es trimestral. El primer reporte fue realizado en el Informe 2 (avance). Próximo Reporte en Informe 5.
6 2 10 Desarrollo e implementación de programa de capacitación sobre institucionalidad ambiental, con énfasis en la LOSMA, marco de funcionamiento y deberes de las ETFA. La Gerencia de Laboratorios y Sustentabilidad, estará a cargo de realizar capacitación para todo el personal que labora en la ETFA. Esta actividad será realizada por personal externo especialista
7 2 12 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-023-2024 05-08-2024 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle