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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-019-2022

Fecha Resolución : 07-07-2022

Fecha Término: 20-12-2022

Frecuencia Reporte: Mensual

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 003-01-LABORATORIO HIDROLAB SANTIAGO
    Quilicura - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 003-01-LABORATORIO HIDROLAB SANTIAGO
    Quilicura - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 20-08-2022
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 4 Efectuar una mantención periódica de la acreditación de Hidrolab como entidad ETFA para los alcances autorizados por la SMA durante la vigencia del PdC. Se revisa emisión de informes ETFA para periodo del 20 de Julio al 16 de Agosto, validando que los reporte de análisis, medición y muestreo se encuentran conforme al alcance de autorización vigen
2 1 5 Modificar el Sistema de Control Informático de Hidrolab para la prestación de servicios ETFA, de manera que éste permita gestionar únicamente los alcances autorizados por la SMA, identificando aq Se encuentra en ejecución la adecuación y ajuste de sistema de control informático de manera tal de poder asegurar la correcta prestación de servicio ETFA. El sistema permite validar contra alcan
3 1 6 Revisar periódicamente durante la vigencia del PdC sobre cambios en las acreditaciones vigentes, de manera que dichos cambios queden incorporados en el Sistema de Control Informático para alcance Se descarga de sistema los reportes ETFA emitidos para el periodo 20 de Julio 2022 a 16 de Agosto 2022. Los datos son revisados contra alcance de autorización SMA validando la correcta configura
4 1 7 Capacitar al personal de Hidrolab sobre la implementación del Sistema de Control Informático y el Instructivo para prestación de servicio ETFA. Realizar capacitación y difusión al personal responsable de procedimiento interno PGL-OP-007 Rev. "Instructivo para la prestación de servicios ETFA" con el fin de asegurar que el personal realice
5 1 8 Verificar la integridad del Sistema de Control Informático y del Protocolo de Gestión ETFA. Se realizo revisión detallada de los informes emitidos por la ETFA para el periodo comprendido entre el 20 de Julio y 16 de Agosto de 2022 validando que los reportes de alcance para análisis, med
6 1 9 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que l No requerida para reportes de avances Corresponde a las copias de comprobantes de entrega de las acciones reportadas y de los medios de verificación para acreditar su cumplimiento.
7 1 10 Registro y reporte a la SMA de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental. Peso de los archivos correspondientes a los medios de verificación superan los 20 MB por lo cual será enviada por oficina de partes. El ingreso será realizado el día Lunes 22 en horario de aten
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-019-2022 24-03-2022 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle