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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: D-062-2019

Fecha Resolución : 29-12-2022

Fecha Término: 29-06-2024

Frecuencia Reporte: Trimestral

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA - ENAMI
    Copiapó - Región de Atacama
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Unidad fiscalizable

  • FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA - ENAMI
    Copiapó - Región de Atacama
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 29-03-2023
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 10 Implementación de protocolo de inspección visual de las válvulas de TA-TS. Registro escrito de estado operacional de válvula además de parámetros electrónicos Registro de SAP de actividades realizadas desde enero 2021 Registro de envío del protocolo a unidades opera
2 1 11 Actualizar Procedimiento Cambio de Turno y Plan de Contingencia Actualizar procedimiento cambio de turno Crear y difundir PPT Registros capacitación y evaluaciones Actualizar procedimiento plan de contingencia SO3 Crear y difundir PPT Registros capaci
3 1 12 Desarrollo y ejecución de programa de capacitación para operadores de plantas de ácido y mantención de FHVL. Propuesta de Programa de capacitación. Registro de capacitaciones realizados. PPT de capacitaciones.
4 2 13 Implementar equipo ECOSONDA para la obtención de Información meteorológica asociada a las operaciones de Fundición Hernán Videla Lira. Se remite documentos asociados a la implementación de ECOSONSA
5 2 14 Implementar protocolo de cambio de turno de meteorólogos de la FHVL para mejorar trasferencia de información a equipo de operación de la fundición protocolo cambio de turno oficializado. Registro de oficialización. PPT de capacitación realizada. Registro de eventos ocurridos durante el periodo.
6 2 15 Implementación de procedimiento para la obtención de antecedentes para el pronóstico de condición meteorológica. Registros avance de validación procedimiento pronóstico.
7 2 16 Diseño, desarrollo e implementación de reportes meteorológicos digitales. Ejemplo de implementación Reporte Meteorológico FHVL. Diseño, digitalización y operación del sistema informático. Registros de pronósticos desarrollados mediante sistema informático.
8 2 17 Implementación de equipos para medir variables meteorológicas en las estaciones de monitoreo. Verificador estado de avance - instalación y pruebas en estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Enami
9 2 18 Diseño, desarrollo e implementación de herramienta informática para actuación operacional ante condición meteorológicas desfavorables, que permita facilitar la implementación de Plan Acción Opera Se remite minuta de avance y registros de avance.
10 2 19 Desarrollo y ejecución de programa de capacitación de Plan de Acción Operacional a equipos involucrados. Programa de capacitación. Registro de capacitaciones. PPT de capacitaciones
11 2 20 Activación del PO vigente, cada vez que se activen los supuestos para ello. Informe que de cuenta de estados de activación de PO durante el periodo. Actividades ejecutadas en el marco de cada condición meteorológica que de origen a la activación del PO.
12 3 30 Actualización y tramitación del Plan Acción Operacional Previo al Periodo GEC 2023 Plan Operacional Actualizado. Registro de presentación en SEREMI de Medio Ambiente.
13 3 31 Diseño, desarrollo e implementación de herramienta informática para actuación operacional ante condición meteorológicas desfavorables, que permita facilitar la implementación de Plan Acción Opera Se remite minuta de avance y registros de avance. Se ruega evitar difusión de los nombres y correos de medios de verificación.
14 3 32 Desarrollo y ejecución de plan de capacitación de Plan de Acción Operacional, sobre actuación frente a condiciones meteorológicas desfavorables o incidentes ambientales. Programa de capacitación. Registro de capacitaciones. PPT de capacitaciones.
15 3 33 Desarrollo y ejecución del catálogo de medidas que se implementarán durante el período de gestión de episodios críticos (GEC) del año 2023. Remite catálogo, carta de ingreso y registro de actividades a la fecha. Cabe señalar que planificación MG 2023 podría variar entre 22 y 26 días.
16 3 34 Activación del PO vigente, cada vez que se activen los supuestos para ello. Se remite información de activación del PO. Cabe señalar que no se han registrado episodios críticos.
17 4 35 Actualizar procedimiento de manejo de contingencia, emergencias e incidentes ambientales en FHVL Procedimiento desarrollado. PPT capacitaciones Programa de capacitaciones. Registro de capacitaciones.
18 4 36 Desarrollar programa de capacitaciones a personal involucrado en la operación y mantención de la FHVL, sobre la aplicación del procedimiento ante una contingencia, emergencia o incidente ambiental. Programa de capacitaciones Evaluaciones y registros capacitaciones
19 4 37 Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo y mayor de equipos y componentes de la FHVL. Remite plan de mantención vigente Cabe señalar que planificación MG 2023 podría variar entre 22 y 26 días.
20 5 39 Implementación de Permisivos en el Sistema de Control Distribuido, para inicio de soplados de Convertidores Peirce Smith (CPS 2 y CPS 3). Implementación de sistema de enclavamiento en el sistema de control distribuido.
21 5 40 Desarrollo de procedimiento de detención de equipos en situaciones de inactividad de plantas de ácido. Procedimiento de detención de equipos en situaciones de inactividad de plantas de ácido desarrollado. Programa de capacitación. Registro de capacitaciones. PPT de capacitaciones.
22 6 43 Realizar una auditoría externa anual de datos y conexión en línea de los CEMS. En proceso de licitación. Se informa status a la fecha
23 7 45 Contrato mediciones isocinéticas en FHVL mediante ETFA. Contrato de servicios. Registro de mediciones ejecutadas en el periodo Registro de gastos asociados.
24 7 46 Auditoría a la operación del CEMS y cumplimiento de las exigencias normativas. Status licitción para servicio de auditoría.
25 8 47 Ejecutar auditoría al proceso de medición realizada con isocinéticos. El proceso de licitación para el servicio de Asesoría Técnico Ambiental de FHVL está en etapa de adjudicación a la espera de la resolución del directorio del mes de abril, debido a que está sujet
26 9 50 Ejecutar un Plan de inspección preventivo semanal a ejecutar por el área de operaciones a los filtros de mangas Se aplica el procedimiento operativo de cambio de mangas,
27 10 52 Ejecución de Auditoría Externa Semestral a Balances de masas de azufre y arsénico. Carta e informe auditoria segundo semestre 2022 Carta, informe y certificado de conformidad ambiental auditoria anual 2022 - Realizado enero/febrero 2023
28 10 53 Desarrollo de Balance de azufre de 2019. Desarrollo balance arsénico y azufre 2019
29 10 54 Subsanar No Cumplimientos de los informes de evaluación de la conformidad IEC-20-21 y IEC-27-2022 asociados a la auditoría de la metodología de Balance de Azufre y Arsénico de la Fundición Hernán Registro de actividades realizadas. Registro de comunicaciones establecidas con responsables y autoridad.
30 10 55 Implementar un sistema de gestión de la información para el laboratorio químico y los usuarios Formulación proyecto sistema de gestión de información, se adjunta registro de actividades realizadas y por realizar dentro de la durabilidad del proyecto, ademas de cotización propuesta LIMS.
31 10 56 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la Se remite reporte inicial
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 D-062-2019 20-07-2020 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle