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Programa de Cumplimiento
| Tipo Reporte | : Avance | |
| Fecha Envío | : 29-07-2023 |
| # | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Someter a consulta de pertinencia los cambios y modificaciones que se realizarán al sistema de tratamiento de riles. | Se anexa OC de Asesoría Consultor que ejecutará la Solicitud de Pertinencia. Se están recopilando los antecedentes para elaborar la Pertinencia al Consultor. |
| 2 | 1 | 3 | Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento y capacitación semestral del personal sobre el protocolo. | Copia de Protocolo implementado del Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de Segundo Soto |
| 3 | 1 | 4 | Limpieza quincenal -de manera alternada- de los estanques de descarga del sistema de tratamiento de riles. | Se realiza limpieza de los estanques N° 4 y N° 5, alternadamente, de acuerdo a lo comprometido. Se registran fotografías fechadas y georrefereciadas, a excepción del día 24-02-23, ocasión en que |
| 4 | 1 | 6 | Realización de muestra de agua de descarga en cámara de muestreo. | Se realizaron muestra de agua de descarga en cámara de muestreo por ETFA. Se registró fotografía fechada y georreferenciadas la labor de toma de muestra. Se realizó Informe inicial en PDF con l |
| 5 | 1 | 1 | Contratación de asesoría para diagnóstico, optimización y modernización de la planta de tratamiento de riles (diagnóstico) e implementación de mejoras al sistema de tratamiento de riles (ejecución). | Se adjuntan algunas facturas de equipo. Se adjuntan facturas de Asesoría e instalación de mejoras. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de |
| 6 | 1 | 5 | Implementación de sistema de monitoreo de riles previo a cada descarga para medir cobre, temperatura y pH. | Se realizó Procedimiento interno para operación del sistema de monitoreo. Se actualizó Instructivo uso medidor de cobre. Se actualizó Instructivo medición de pH y temperatura. Se realizó capac |
| 7 | 2 | 10 | Elaboración de instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma y capacitación del personal encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma, realizándose a los trabaja | Se adjunta Instructivo de Limpieza de bomba de diafragma. Se adjunta Instructivo de Mantención de bomba de diafragma. Se adjunta listado fechado y firmado de asistencia a capacitación. Se adju |
| 8 | 2 | 11 | Limpieza semanal y mantención calendarizada de la bomba de diafragma. | Registro mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma 2023. |
| 9 | 2 | 12 | Adquisición de equipo medidor de humedad del lodo, registro de medición de humedad y correcto sellado y acopio de maxisacos. | Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2 |
| 10 | 2 | 13 | Instalar techumbre móvil con las características físicas adecuadas para resistir las condiciones propias de pluviosidad y viento presentes en la Unidad Fiscalizable. | Reporte de Avance estructura y techumbre. |
| 11 | 3 | 14 | Realización de limpiezas del perímetro de losas de acopio de redes y residuos. | Reporte 1er semestre 2023 Registro de limpieza. |
| 12 | 3 | 15 | Se revisará y repasará la losa de cemento o radieres de la Zona sucia de la Unidad Fiscalizable, el patio de lavado de redes y los patios de acopio. | Reporte 1er semestre 2023. |
| 13 | 3 | 16 | Elaboración de Instructivo de Limpieza de Perimetrales y capacitar semestralmente al personal sobre el mencionado instructivo | Instructivo limpieza perimetral. |
| 14 | 3 | 17 | Retiro periódico de maxisacos con choritos del proyecto. | Reporte semestral con calendario de retiro de maxisacos, que incluye registro de disposición final. |
| 15 | 4 | 18 | Redireccionamiento de aguas lluvias de techumbre de galpón de impregnación. | Reporte de trabajos realizados, con fotografías georreferenciadas. |
| 16 | 5 | 19 | Elaborar procedimiento de impregnación, pintado y secado de redes y capacitar semestralmente al personal sobre el mencionado procedimiento. | Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de quien imparte la capacitación. Copia Procedimiento de Impregnación, pintado y secado de redes. |
| 17 | 5 | 20 | Elaboración de programa de retiro de bins de pintura vacíos. | Reporte de inicial 1er Semestre 2023 |
| 18 | 5 | 21 | Construcción de una bodega de Respel. | Plano de Bodega RESPEL Plano de Bodega RESPEL Memoria Técnica Ventilación. Memoria Sistema contra incendios. |
| 19 | 6 | 22 | Elaboración de programa de retiro y disposición de residuos. | Reporte semestral con fecha, destino y cantidad de residuos no peligrosos despachados. Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC. |
| 20 | 7 | 23 | Revisión semanal (de acuerdo a lo indicado en acción N°16) y reparación de estructuras de contención, los bordes antiderrame y canaletas de las losas de acopio de redes y residuos. | Reporte trabajos año 2022. |
| 21 | 8 | 24 | No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009 (lo que se asegura con el plan de acciones propuesto para el cargo N°4). | Reporte con información de Pluviometría disponible en https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023. |
| 22 | 8 | 25 | Someter a consulta de pertinencia el aumento de caudal de descarga, producto del aumento de ingreso de agua a la PTR, por el ingreso de aguas lluvias, aguas de contacto y aguas lluvias de contact | Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor, se está recopilando la información. |
| 23 | 8 | 26 | Solicitud de modificación de la resolución que fija el programa de monitoreo (RPM) del establecimiento. | Reporte de situación. |
| 24 | 9 | 28 | Actualizar el Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de la RCA N° 265/2001. | Se adjunta comprobante de cargas de inforamción al Sistema RCA |
| 25 | 9 | 29 | Capacitar semestralmente al personal responsable de medio ambiente de la empresa, respecto a la normativa y sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental. | Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado |
| 26 | 10 | 30 | Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. | Se adjunta Reporte inicial con comprobantes de reporte que genera el RETC. |
| 27 | 10 | 31 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo. | Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia. |
| 28 | 10 | 32 | Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. | Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte. |
| 29 | 11 | 34 | Realizar mantención de los Sistemas de Riles del Establecimiento, conforme se establece en el protocolo establecido para el cargo N°10. | Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento. |
| 30 | 11 | 35 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de sistemas digitales que la SM | Reporte respuesta |
| 31 | 11 | 36 | Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la formulación de cargos, durante la vigencia del programa de cumplimiento, los cuales serán reportados en la vent | Se adjunta copia de Reporte que genera RETC. |
| # | Estado | Fecha Envío | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Enviado Fuera de Plazo | 06-07-2023 |
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| 2 | Enviado Fuera de Plazo | 29-07-2023 |
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| 3 | Enviado | 05-01-2024 |
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| 4 | Enviado | 05-04-2024 |
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| # | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D-184-2021 | 19-08-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |
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