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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-077-2021

Fecha Resolución : 29-11-2021

Fecha Término: 02-09-2022

Frecuencia Reporte: Mensual

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

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Unidad fiscalizable

Tipo Reporte  : Inicial
Fecha Envío  : 31-12-2021
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 1 Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo (OT) e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. Para la acción: Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo (OT) e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. se ejecutaron t
2 1 2 Optimización de sistema informático OT que restringe la prestación de servicios ETFA y capacitación al personal del área comercial. Para la acción: Optimización de sistema informático OT que restringe la prestación de servicios ETFA y capacitación al personal del área comercial. Se realizaron a todas las actividades compromet
3 2 10 Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. Para la acción: Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. Se realizaron todas
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-077-2021 23-08-2021 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle