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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: D-015-2018

Fecha Resolución : 24-08-2018

Fecha Término: 25-02-2019

Frecuencia Reporte: Bimestral

Estado PdC: Finalizado

Tipo PdC: Guía PdC 2016

Unidad fiscalizable

  • PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO
    Isla de Maipo - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO
    Isla de Maipo - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 22-02-2019
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 3 Evaluación sensorial odorífera de forma semanal en 3 puntos a definir, en las instalaciones de PTAS y exteriores Se indican Porcentajes de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación ( inexistente-suave-leve-fuerte)
2 1 4 Recepción y manejo de reclamos provenientes de la comunidad aledaña, por eventos de olores al recinto de PTAS Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
3 2 6 Monitoreo de parámetros de acuerdo a R.E 215 Se adjuntan resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
4 2 7 Plan de monitoreo interno de proceso de tratamiento de aguas residuales Se informa reporte de acción N° 7, con antecedentes referidos al control interno operacional
5 2 8 Protocolo de reportes de autocontrol y remuestreos de PTAS Se adjuntan registros de reportes sistema ventanilla única RETC
6 2 9 Identificación de un encargado de PTAS con responsabilidades definidas y especificas De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA
7 2 10 Faenas de despeje, limpieza y remoción de lodos sanitarios y de espuma atribuible a presencia de residuos provenientes del funcionamiento de la PTAS, en la zona del punto de descarga en canal Faj Se informara en reportes respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
8 3 12 Concretar frecuencia de retiro no superior a 7 días Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora
9 3 13 Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos y Lodos generados en PTAS Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
10 4 17 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sis Se adjunta Reporte de acción N° 17 y comprobante de acceso a SPDC
11 5 19 Punto N°2: Se solicitara muestreo puntual y compuesto de análisis del Afluente a laboratorio autorizado. Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
12 5 20 Punto 3: Se contara con registro horario de caudalimetro para monitoreo de caudal afluente de planta Se implementara registro con medición de horas de uso de bombas de elevación de aguas crudas Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
13 5 21 Punto N° 4: Se solicitara mensualmente la información necesaria a la empresa Texinco, para ingresar esta información en el portal de Ventanilla única de declaración de traslado de lodos de PTAS. Se entrega copia de RETC mensual a SMA
14 5 22 Punto N° 8: La SMA a través de Resolución Exenta N° 215 del 19 de Febrero de 2018, entrego a nuestra cooperativa el programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por nuestra cooperati Se entrega copia del RECT mensual a SMA
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 D-015-2018 07-05-2018 Terminado - PDC Satisfactorio Ver detalle