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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: D-015-2018

Fecha Resolución : 24-08-2018

Fecha Término: 25-02-2019

Frecuencia Reporte: Bimestral

Estado PdC: Finalizado

Tipo PdC: Guía PdC 2016

Unidad fiscalizable

  • PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO
    Isla de Maipo - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO
    Isla de Maipo - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 24-10-2018
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 2 Reemplazo de árboles no brotados Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos. Mantención de los 400 árboles plantados de la acción N°1
2 1 3 Evaluación sensorial odorífera de forma semanal en 3 puntos a definir, en las instalaciones de PTAS y exteriores Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación ( inexistente-suave-leve-fuerte)
3 1 4 Recepción y manejo de reclamos provenientes de la comunidad aledaña, por eventos de olores al recinto de PTAS Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
4 2 6 Monitoreo de parámetros de acuerdo a R.E 215 Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
5 2 7 Plan de monitoreo interno de proceso de tratamiento de aguas residuales Control interno operacional
6 2 8 Protocolo de reportes de autocontrol y remuestreos de PTAS Registros de reportes sistema ventanilla única RETC
7 2 9 Identificación de un encargado de PTAS con responsabilidades definidas y especificas Se comprometió una evaluación de desempeño anual de personal de CAPSA LTDA. y en Reporte de Avance a informar en Diciembre de 2018 de acuerdo a cronograma de actividades
8 2 10 Faenas de despeje, limpieza y remoción de lodos sanitarios y de espuma atribuible a presencia de residuos provenientes del funcionamiento de la PTAS, en la zona del punto de descarga en canal Faj Se informa en reporte respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
9 3 12 Concretar frecuencia de retiro no superior a 7 días Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos
10 3 13 Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos y Lodos generados en PTAS Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
11 4 15 Se gestionara el usuario y contraseña para acceso en portal institucional de SMA respecto de información y/o declaración de contingencias ocurridas durante proceso de tratamiento de aguas residua Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
12 4 16 Elaboración de un protocolo de comunicaciones ante eventos de contingencias o incidentes ocurridos en PTAS. El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
13 4 17 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sis Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante elect
14 5 18 Punto N° 7: La obtención de autorización del proyecto de planta de tratamiento que está en tramitación desde el 15-01-2018 ante el Seremi de Salud Región Metropolitana. Se adjunta copia de ingres Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 6 de PDC
15 5 19 Punto N°2: Se solicitara muestreo puntual y compuesto de análisis del Afluente a laboratorio autorizado. Esta acción será reportada de avance en informe que incluya monitoreos de Octubre del año en curso a través del respectivo Reporte de Avance de PDC
16 5 20 Punto 3: Se contara con registro horario de caudalimetro para monitoreo de caudal afluente de planta Se implementara registro con medición de horas de uso de bombas de elevación de aguas crudas Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
17 5 21 Punto N° 4: Se solicitara mensualmente la información necesaria a la empresa Texinco, para ingresar esta información en el portal de Ventanilla única de declaración de traslado de lodos de PTAS. Se entrega copia de RETC mensual a SMA
18 5 22 Punto N° 8: La SMA a través de Resolución Exenta N° 215 del 19 de Febrero de 2018, entrego a nuestra cooperativa el programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por nuestra cooperati Se entrega copia de RETC mensual a SMA
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 D-015-2018 07-05-2018 Terminado - PDC Satisfactorio Ver detalle