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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-083-2021

Fecha Resolución : 03-06-2022

Fecha Término: 17-02-2023

Frecuencia Reporte: Bimestral

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Inicial
Fecha Envío  : 04-08-2022
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 1 Diseño y desarrollo de matriz de registro y control de Inspectores Ambientales (IA) de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A. Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021
2 1 2 Diseño y desarrollo de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058. Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021
3 1 3 Diseño y desarrollo de herramienta informática (LIMS FOOD) para la automatización de informes de ensayos de acuerdo a lo estipulado en la RES Nº 1194/2017, y formulario de validación de datos de Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021,
4 1 4 Desarrollo de inclusión en el diseño del formato de informes de ETFA (sistema LIMS), la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo, y direct Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021, los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021,
5 1 5 Optimizar la matriz de Inspectores ambientales, para utilizar como mecanismo de alerta, y adquirir nuevos equipos computacionales para mejorar y agilizar labores de jefes de laboratorios y superv Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021,
6 2 11 Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre tramites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA. Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021,
7 2 12 Publicar y actualizar en sistema REFTA los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021,
8 2 13 Optimizar la matriz de Inspectores Ambientales para utilizar como mecanismo de alerta. Conforme lo indicado en el PDC, se realizó la optimización de la matriz de Inspectores ambientales para que esta pueda ser utilizada cómo mecanismo de alerta. Tal y cómo indica la forma de implem
9 3 16 Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058. Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron
10 3 17 Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados. Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a con
11 4 19 Diseño y generación de matriz de Inspectores Ambientales de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A. En razón de los documentos indicados como medios de verificación de la acción que se encuentran entregados a la Superintendencia, en el contexto de la tramitación del presente PDC (septiembre y n
12 4 20 Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058. Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron
13 4 21 Diseño y desarrollo de procedimiento Gestión del Cambio, PCE 131/300-048. Conforme lo indicado en el PDC, se elaboró el Procedimiento de Gestión del Cambio Organizacional, el cual permite establece métodos que permiten evaluar los impactos generados por cambios interno
14 4 22 Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados. Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a con
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-083-2021 19-08-2021 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle