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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-083-2021

Fecha Resolución : 03-06-2022

Fecha Término: 17-02-2023

Frecuencia Reporte: Bimestral

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 07-12-2022
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 7 Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°7, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la actualización del procedimiento de
2 1 8 Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada De acuerdo con lo señalado en la forma de implementación de la acción N°8 en el PdC, se adquirió la licencia de la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplic
3 1 9 Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad. De acuerdo con lo comprometido en la acción N° 9, se llevó a cabo el proceso de contratación de personal para el cargo de Jefe de Calidad el cual concluyó con el envío de una “Carta oferta” el dí
4 1 10 Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, los medios de verificación adjuntos en el presente reporte de avance dan cuenta de las actividades relacionadas a la ejecución de la acción. D
5 2 14 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, el procedimiento de operatividad ETFA se encuentra actualizado a la fecha del presente reporte, incluyendo un sistema de control de información y
6 2 15 Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución y con la correcta implementación de los
7 3 18 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de registros de empresas subcontratadas. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la actualización del procedimiento d
8 4 23 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de inspectores ambientales. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, según el cronograma del presente PdC, en el presente reporte se informe del avance respecto a la actualización del procedimiento de operatividad
9 4 24 Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°24 a la fecha del presente reporte de avance N°3, se encuentra en ejecución y con la medida en implementación de los sistemas de alerta de seguim
10 4 25 Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°25 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que la presente minuta da cuenta de las actividades realizadas en el marco d
11 4 26 Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°26 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Al respecto, se puede indicar que ya se ha realizado una campaña para la identific
12 4 27 Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°27 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Para llevar a cabo esta acción, se comenzó con el proceso de cotización y ejecución
13 4 28 Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental. Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) se informó el registro de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos d
14 4 29 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que Para el presente período a informar, se da cuenta de los comprobantes de remisión para los reportes anteriores, siendo estos: el reporte inicial, reporte de avance 1 y reporte de avance 2. Es per
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-083-2021 19-08-2021 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle