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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-083-2021

Fecha Resolución : 03-06-2022

Fecha Término: 17-02-2023

Frecuencia Reporte: Bimestral

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Final
Fecha Envío  : 17-02-2023
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 6 Desarrollo de asesoría Legal y técnica en temáticas asociadas a cumplimiento normativo SMA. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°6, se da cuenta de la ejecución de una capacitación por parte de Ecos Chile dirigida al equipo de profesionales de CESMEC S.A. y sus principales cola
2 1 7 Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información. En el contexto de la finalización del PDC, se da cuenta en el presente documento de las actividades ejecutadas en el marco de la acción 7, la que tiene por objeto la implementación del procedimie
3 1 8 Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada De acuerdo con lo señalado en la forma de implementación de la acción N°8 en el PdC, se adquirió la licencia de la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplic
4 1 9 Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad. De acuerdo con lo comprometido en la acción N° 9, se llevó a cabo el proceso de contratación de personal para el cargo de Jefe de Calidad el cual concluyó con el envío de una “Carta oferta” el dí
5 1 10 Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en los reportes de avance informados durant
6 2 14 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, el procedimiento de operatividad ETFA se encuentra actualizado e implementado, cumpliendo así con el indicador de cumplimiento de la presente acc
7 2 15 Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según lo indicado en el PdC, la acción contempla la implementación de un sistema de alertas de caducidad de la autorización de los inspectores am
8 3 18 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de registros de empresas subcontratadas. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, se debe informar respecto a las medidas implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión de
9 4 23 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de inspectores ambientales. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, se da cuenta de la ejecución de la difusión y capacitación de la modificación al acápite 5.4 del procedimiento de operatividad de la ETFA la cual
10 4 24 Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°24, da cuenta de la ejecución e implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales
11 4 25 Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°25, se ha realizado la actualización del procedimiento de gestión del cambio PCE 131/300-048, actualizado el 22 de agosto de 2022, el cual requirió m
12 4 26 Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°26, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance previos al reporte
13 4 27 Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01. En contexto de la finalización del presente PDC, se da cuenta de las actividades realizadas en el marco de la acción N°27, la que tiene por objetivo reforzar el procedimiento del programa de aseg
14 4 28 Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental. Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) se informó el registro de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos d
15 4 29 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que En el contexto de la finalización del PDC, se da cuenta en el presente documento de las actividades ejecutadas en el marco de la acción 29, la que tiene por objeto realizar los reportes del PDC e
16 4 30 Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA. En el caso de esta acción alternativa, que da cuenta de impedimentos asociados a la reportabilidad del PDC en las plataformas de la SMA, se debe concluir que el reporte inicial del PDC no pudo se
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
1 F-083-2021 19-08-2021 Programa de Cumplimiento en ejecución Ver detalle