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Programa de Cumplimiento
Programa de Cumplimiento

Expediente: F-083-2021

Fecha Resolución : 03-06-2022

Fecha Término: 17-02-2023

Frecuencia Reporte: Bimestral

Estado PdC: En Curso

Tipo PdC: Guía PdC 2018

Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
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Unidad fiscalizable

  • ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
    Colina - Región Metropolitana
Tipo Reporte  : Avance
Fecha Envío  : 07-10-2022
Comprobante de Envío   : Descargar
Medios de Verificación   : Descargar
# N° Hecho N° Accion Implementación Comprometida Cumplimiento
1 1 7 Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°7, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance se informa respecto a la actualización del procedimiento
2 1 8 Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada De acuerdo con lo señalado en la forma de implementación de la acción N°8 en el PdC, se adquirió la licencia de la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplic
3 1 9 Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°9, se llevó a cabo el proceso de contratación de personal para el cargo de Jefe de Calidad el cual concluyó con el envío de una “Carta oferta” el día
4 1 10 Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, los medios de verificación adjuntos en el presente reporte de avance dan cuenta de las actividades relacionadas a la ejecución de la acción. Al r
5 2 14 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, se actualizó el procedimiento de operatividad ETFA, previamente establecido, incluyendo un sistema de control de información y de firmas. Junto c
6 2 15 Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución y con la correcta implementación de los
7 3 18 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de registros de empresas subcontratadas. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, se actualizó el procedimiento de operatividad de la ETFA, previamente establecido, incluyendo un sistema de control de empresas subcontratadas. J
8 4 23 Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de inspectores ambientales. De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, según el cronograma del presente PdC, en el presente reporte se informe del avance respecto a la actualización del procedimiento de operatividad
9 4 24 Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°24 a la fecha del presente reporte de avance N°2, se encuentra en ejecución y con la medida en implementación de los sistemas de alerta de seguim
10 4 25 Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°25 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que la presente minuta da cuenta de las actividades realizadas en el marco d
11 4 26 Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°26 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Al respecto, se puede indicar que durante el periodo a reportar se ha realizado una
12 4 27 Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01. Según el cronograma del presente PdC, la acción N°27 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que se llevó a cabo el proceso de cotización y ejecución de rondas de distin
13 4 28 Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental. Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) en cuya ocasión se informó el registro de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos
14 4 29 Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que Conforme lo indicado en el PDC, el día 11 de julio de 2022, se hizo entrega de los reportes y medios de verificación, en forma virtual (vía correo electrónico) través de la oficina de partes de l
# Rol Fecha formulación de cargo Estado Detalle
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